| |
|
Detalhes
| 26/03/2024 | 0000000/2024 | 0000077/2024 | 0000086/2024 | 0000139/2024 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 004002 - COMISSIONADOS-COMISSIONADO DA - FOLHA COMPLEMENTAR | SERVIDORES COMISSIONADOS DA FACELI | 99999999999999 | R$ 9.600,66 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000440/2023 | 0000016/2024 | 0000080/2024 | 0000127/2024 | PAGAMENTO COM MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE PANO DE CHAO ALVEJADO, 48 PACOTES DE FOSFORO (10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA) E 48 PACOTES DE SABAO EM PEDRA (COM 5 EM CADA). | MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 11.003.414/0001-90 | R$ 1.143,84 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000440/2023 | 0000019/2024 | 0000079/2024 | 0000126/2024 | RECEBIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 2.400 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO (4 UNIDADES CADA PACOTE) E 228 UNIDADES DE FLANELA DE ALGODAO. | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | R$ 12.499,20 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000440/2023 | 0000020/2024 | 0000078/2024 | 0000125/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E OUTROS. AQUISICAO DE 810 PACOTES DE PAPEL TOALHA DUAS DOBRAS (1000 FOLHAS CADA). | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 01.942.594/0001-12 | R$ 11.331,90 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000046/2024 | | | 0000124/2024 | PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE NOTA N° 130845 E 130810 DA EMPRESA JOANA DARC. COMPETENCIA 03/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | 27.167.410/0001-88 | R$ 20,40 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000045/2020 | 0000042/2024 | 0000077/2024 | 0000123/2024 | PAGAMENTO DE SERVICO DE ADM DE CARTOES VALE ALIMENTACAO ATRAVEZ DE CARTAO MAGNETICO A SEREM UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA FACELI. REF 02/2024. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 39.505,61 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000315/2023 | 0000022/2024 | 0000076/2024 | 0000122/2024 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DIGITAIS DOS CURSOS OFERTADOS PELA FACULDADE FACELI, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESPECIFICA DO MINISTERIO DA EDUCACAO. REGISTRO DE 35 ALUNOS. TURMA 2022-2 DIREITO. | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 25.944.455/0001-96 | R$ 3.990,00 |
|
Detalhes
| 25/03/2024 | 0000682/2022 | 0000014/2024 | 0000070/2024 | 0000121/2024 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA FORNECIMENTOS DE LINKS DE INTERNET E DEMAIS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EM 2024. REF. 02/2024. | LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP | 05.256.450/0001-63 | R$ 6.170,00 |
|
Detalhes
| 22/03/2024 | 0000000/2024 | 0000076/2024 | 0000085/2024 | 0000138/2024 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 007100 - PROFESSOR CONCURSO-ESTATUTARIO DA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO | SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI | 99999999999999 | R$ 6.899,86 |
|
Detalhes
| 22/03/2024 | 0000000/2024 | 0000076/2024 | 0000085/2024 | 0000137/2024 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARcO/2024, 007100 - PROFESSOR CONCURSO-ESTATUTARIO DA - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO | SERVIDORES PROFESSORES DA FACELI | 99999999999999 | R$ 779,53 |