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FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares - ES
Atualizado em: 29/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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09/04/20250000339/20250000090/2025REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA COMPLETAS, PARA SUA PARTICIPACAO NO XVIII SEMINARIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA , PROMOVIDO PELA ACIP - ASSOCIACAO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA, EM GUARAPARI-ES, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08/05/2025.ALESSANDRA LOPES SIQUEIRA DA PENHA150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML***.375.957-**R$ 937,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/04/20250000339/20250000089/2025REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA COMPLETAS, PARA SUA PARTICIPACAO NO XVIII SEMINARIO CAPIXABA DE PREVIDENCIA , PROMOVIDO PELA ACIP - ASSOCIACAO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA, EM GUARAPARI-ES, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08/05/2025.VIVIANE SOARES DA SILVA150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML***.827.277-**R$ 937,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000741/20230000088/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUT. PREDIAL COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIENE E GENERO ALIMENTICIO. REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2025.MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA ME150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML17.543.423/0001-50R$ 59.905,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000309/20250000087/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - RGPS. REFERENTE AO MES 03/2025.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML00.394.460/0058-87R$ 15.984,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250000308/20250000086/2025PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - RPPS. COMPETENCIA 03/2025.IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML26.940.359/0001-32R$ 65.483,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/03/20250000256/20250000085/2025REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM CPA COMISSAO PROPRIA DE AVALIACAO, PARA SERVIDORA RESPONSAVEL PELO SETOR DE CPA DA FUNDACAO.EDUCATIO GESTAO E PROJETOS LTDA150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML07.670.817/0001-16R$ 780,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/03/20250000276/20250000084/2025REFERENTE AO VALOR DE CONVENIO DE CESSAO DA SERVIDORA ESTATUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CEDIDA A ESTA FUNDACAO. COMPETENCIA 03/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML27.167.410/0001-88R$ 4.341,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25/03/20250000277/20250000083/2025REFERENTE AO VALOR DE CONVENIO DE CESSAO DA SERVIDORA ESTATUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CEDIDA A ESTA FUNDACAO. COMPETENCIA 02/2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML27.167.410/0001-88R$ 4.341,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/03/20250000289/20250000082/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARCO/2025, ESTATUTARIO-PROFESSOR CONCURSO DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAOSERVIDORES PROFESSORES DA FACELI150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML99999999999999R$ 2.738,0730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/03/20250000287/20250000081/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FACELI DO MES MARCO/2025, ESTATUTARIO-ESTATUTARIOS DA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIASSERVIDORES ESTATUTARIOS150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML99999999999999R$ 9.112,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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