| |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000314/2023 | 0000035/2025 | 0000191/2025 | CONTRATACAO DE SISTEMA DE SECRETARIA ACADEMICA DIGITAL QUE REALIZE A EMISSAO DE DIPLOMAS DIGITAIS DE GRADUACAO, GESTAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS, ASSINATURA DIGITAL E CARIMBO DE TEMPO, PELO PERIODO DE 12 MESES.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 18.775.558/0001-04 | R$ 1.450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000045/2020 | 0000021/2025 | 0000190/2025 | REFERENTE A COBERTURA DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. REFERENTE A RECARGA DO MES DE MAIO DE 2025. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 46.177,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 11/06/2025 | 0000051/2025 | 0000024/2025 | 0000189/2025 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE DESPESAS COM TED'S, DOC'S E TRANSFERENCIAS DIVERSAS, DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE A TARIFA DO DIA 11/06/2025. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0478-21 | R$ 3,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000060/2025 | 0000022/2025 | 0000188/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO PERIODO DE 16/06/2025 a 15/07/2025. | VIACAO JOANA D ARC S/A | 27.487.156/0002-86 | R$ 474,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000057/2025 | 0000026/2025 | 0000187/2025 | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA FACELI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O EXERCICIO DE 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 1.328,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000052/2025 | 0000025/2025 | 0000186/2025 | REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEDE DESTA FUNDACAO DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2025 A 31/05/2025. | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | 28.152.650/0001-71 | R$ 23.535,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000488/2022 | 0000036/2025 | 0000185/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADOS DE GESTAO ACADEMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO EM 2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2025. | UPTECH INFORMATICA LTDA | 01.185.908/0001-80 | R$ 9.218,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000054/2025 | 0000030/2025 | 0000183/2025 | REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE AO PERIODO DE 25/04/2025 A 29/05/2025. | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 27.834.977/0001-60 | R$ 1.315,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000476/2025 | 0000130/2025 | 0000182/2025 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS E PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 4.691,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |
|
Detalhes
| 04/06/2025 | 0000051/2025 | 0000024/2025 | 0000184/2025 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DE DESPESAS COM TED'S, DOC'S E TRANSFERENCIAS DIVERSAS, DURANTE O ANO DE 2025. REFERENTE A COBRANCA DO DIA 04/06/2025. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0478-21 | R$ 7,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000001 - RECURSOS ORDINARIOS - PML |