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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000223/2024 | 0000096/2024 | 0000118/2024 | REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA E MEIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A FIM DE CUSTEAR SUA PARTICIPACAO NO CURSO: ASPECTOS GERAIS DA REFORMA TRIBUTARIA E GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE-ES, NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES NOS DIAS 22 A 23/04/2024. | BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA | ***.792.737-** | R$ 535,50 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000200/2024 | 0000095/2024 | 0000117/2024 | REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, DO PROCESSO PJe Nº 5005768-24.2023.8.08.0030. | FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 20.868.995/0001-14 | R$ 476,24 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000315/2023 | 0000022/2024 | 0000116/2024 | CONTRATACAO DE UNIVERSIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DIGITAIS DOS CURSOS OFERTADOS PELA FACULDADE FACELI, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESPECIFICA DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 25.944.455/0001-96 | R$ 3.534,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000646/2023 | 0000001/2024 | 0000115/2024 | CONTRATA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE TELEINFORMATICA PARA REDE ESTRUTURADA DE DADOS E VOZ, EM REGIME DE LOCACAO, COM PRESTACAO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. COMPETENCIA 03.2024. | NEWTEL TELECOM LTDA ME | 06.340.250/0001-57 | R$ 1.390,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000217/2024 | 0000094/2024 | 0000114/2024 | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMPLETAS E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR, A FIM DE CUSTEAR SUA PARTICIPACAO NO CURSO: ASPECTOS GERAIS DA REFORMA TRIBUTARIA E GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TCE-ES, NA CIDADE DE SANTA TERESA-ES NOS D IAS 22 A 23/04/2024 | PAULO HENRIQUE MIRANDA SANTANA | ***.052.657-** | R$ 892,50 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000315/2023 | 0000022/2024 | 0000113/2024 | CONTRATACAO DE UNIVERSIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DIGITAIS DOS CURSOS OFERTADOS PELA FACULDADE FACELI, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO ESPECIFICA DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 25.944.455/0001-96 | R$ 4.332,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000134/2024 | 0000071/2024 | 0000112/2024 | VALOR DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO DE RESSOLDAGEM DE PLACA LOGICA DE NOBREAK. SMS ATRIUM RACK. | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS | 21.930.146/0001-06 | R$ 350,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000134/2024 | 0000070/2024 | 0000111/2024 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK. SMS ATRIUM RACK. POTENCIA DE 300VA. 8 UNIDADES. | JVM ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS | 21.930.146/0001-06 | R$ 1.320,00 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000218/2024 | 0000093/2024 | 0000110/2024 | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA FUNDACAO MES 03/2024. | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | 28.152.650/0001-71 | R$ 31.692,25 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000045/2020 | 0000042/2024 | 0000109/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ADM DE CARTOES VALE ALIMENTACAO ATRAVEZ DE CARTAO MAGNETICO A SEREM UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA FACELI PELO PERIODO DE 12 MESES. COMPETENCIA 03.2024. | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 41.984,98 |