	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 531,00 )
	Data: 19/03/2019 ( Total R$ 531,00 )
	0000087/2019	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 531,00
					Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
					Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
					Total Geral R$ 531,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 531,00 )
	Data: 10/04/2019 ( Total R$ 531,00 )
	0000087/2019	0000097/2019	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 531,00
						Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
						Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
						Total Geral R$ 531,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 531,00 )
	Data: 30/04/2019 ( Total R$ 531,00 )
	0000097/2019	0000151/2019	Original	Orcamentario	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 531,00
							Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
							Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
							Total Geral R$ 531,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Fundacao Fac Int de Ens Sup do Mun de Linhares ( Total R$ 531,00 )
	19/03/2019	000007/2019	Compras e Servicos	fornecimento de material de consumo (Alimenticios), conforme autorizacao de Adesao a Ata de Registro de Preco n° 017/2019, Pregao Presencial n° 088/2018, emitida pela CONTRATADA, em decorrencia do Pregao realizado pela Secretaria de Educacao do Municipio	TERMINO DE PRAZO	R$ 531,00
						Total R$ 531,00 Total R$ 531,00
						Total Geral R$ 531,00

Detalhes do Favorecido