	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 507,00 )
	Data: 11/08/2020 ( Total R$ 507,00 )
	0000187/2020	Original	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
	0000187/2020	Original	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
					Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
					Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 957,30 )
	Data: 19/03/2019 ( Total R$ 538,00 )
	0000089/2019	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 538,00
					Total R$ 538,00 Total R$ 538,00
	Data: 25/05/2017 ( Total R$ 419,30 )
	0000096/2017	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 419,30
					Total R$ 419,30 Total R$ 419,30
					Total R$ 957,30 Total R$ 957,30
					Total Geral R$ 1.464,30

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 507,00 )
	Data: 24/09/2020 ( Total R$ 507,00 )
	0000187/2020	0000281/2020	Original	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
	0000187/2020	0000281/2020	Original	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
						Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
						Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 957,30 )
	Data: 10/04/2019 ( Total R$ 538,00 )
	0000089/2019	0000095/2019	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 538,00
						Total R$ 538,00 Total R$ 538,00
	Data: 05/06/2017 ( Total R$ 419,30 )
	0000096/2017	0000147/2017	Original	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 419,30
						Total R$ 419,30 Total R$ 419,30
						Total R$ 957,30 Total R$ 957,30
						Total Geral R$ 1.464,30

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 507,00 )
	Data: 28/09/2020 ( Total R$ 507,00 )
	0000281/2020	0000376/2020	Original	Orcamentario	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
	0000281/2020	0000376/2020	Original	Orcamentario	01 - Faceli - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - Manutencao das Atividades Administrativas da FACELI	R$ 253,50
							Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
							Total R$ 507,00 Total R$ 507,00
Entidade: FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES ( Total R$ 957,30 )
	Data: 26/04/2019 ( Total R$ 538,00 )
	0000095/2019	0000148/2019	Original	Orcamentario	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 538,00
							Total R$ 538,00 Total R$ 538,00
	Data: 30/06/2017 ( Total R$ 419,30 )
	0000147/2017	0000201/2017	Original	Orcamentario	01 - FACELI - Faculdade de Ensino Superior de Linhares	2.150 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACELI	R$ 419,30
							Total R$ 419,30 Total R$ 419,30
							Total R$ 957,30 Total R$ 957,30
							Total Geral R$ 1.464,30

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Fundacao Fac Int de Ens Sup do Mun de Linhares ( Total R$ 791,50 )
	23/07/2020	000009/2020	Aguardando	fornecimento de material de Higiene e Limpeza, conforme autorizacao de Adesao a Ata de Registro de Preco n° 006/2020, Pregao Presencial n° 064/2019, emitida pela CONTRATADA, em decorrencia do Pregao realizado pela Secretaria de Educacao do Municipio de Li	TERMINO DE PRAZO	R$ 253,50
	18/03/2019	000003/2019	Compras e Servicos	fornecimento de material de consumo (Limpeza e Conservacao), conforme autorizacao de Adesao a Ata de Registro de Preco n° 027/2019, Pregao Presencial n° 086/2018, emitida pela CONTRATADA, em decorrencia do Pregao realizado pela Secretaria de Educacao do M	TERMINO DE PRAZO	R$ 538,00
						Total R$ 791,50 Total R$ 791,50
						Total Geral R$ 791,50

Detalhes do Favorecido